Bandi di gare e contratti 2019

I.C.S. “VIA DE ANDREIS”
Aggiornato al 20.01.2020
URL originale: https://www.icdeandreismilano.edu.it/sito/avcp/datil190-2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara – 2019
Z00256DC0E	Saldo fattura elettronica n. 131/PI del 26/02/2019	326,23	326,23	28/02/2019 18/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156) Aggiudicatari: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156)
Z022912B40	Saldo fattura elettronica n. V3-15153 del 09/07/2019	453,97	453,97	11/07/2019 26/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Z05272CDEC	Saldo fattura elettronica n. 166 del 15/06/2019	614,75	614,75	18/06/2019 02/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM.ORG S.r.l. (07331470968)
Z0529D1842	Saldo fattura elettronica n. FPA 14/19 del 24/09/2019	358,20	358,20	25/09/2019 26/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Z052AAE7D4	Saldo fattura elettronica n. 0000641PA del 25/11/2019	41,38	41,38	28/11/2019 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUXILIA di Paolo Vaccari & C. s.a.s. (01744630367) Aggiudicatari: AUXILIA di Paolo Vaccari & C. s.a.s. (01744630367)
Z062A77A94	Saldo fattura elettronica n. VN_429_2019 del 08/11/2019	147,54	147,54	11/11/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151) Aggiudicatari: Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151)
Z072A4B9E4	Impegno di spesa per pagamento contratto di prestazione opera per attuazione Progetto “Gioca alla ginnastica a.s. 2019/20 – prima parte (rif. contratto prot. n. 6969/VI.2 del 17/10/2019 – quota Imponibile)	929,51	0,00	29/11/2019 31/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S. G. PRO PATRIA “1883” – SocietÃ Sportiva Diletta (09778190158) Aggiudicatari: S. G. PRO PATRIA “1883” – SocietÃ Sportiva Diletta (09778190158)
Z092730EBB	Saldo fattura elettronica n. P65 del 13/05/2019	1.083,61	1.083,61	21/05/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Z0A2655BDD	Conferma n. 184 – Ravenna e il Delta del Po – 13-14 Maggio 2019 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato	5.547,95	5.547,95	18/03/2019 03/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Z0B2835D20	Saldo fattura elettronica n. P00007 del 08/05/2019	98,36	98,36	17/05/2019 22/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Z0C2918D0D	Saldo fattura elettronica n. V3-15291 del 12/07/2019	632,25	632,25	16/07/2019 18/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Z0D28FDFE0	Saldo fattura elettronica n. 6362/P del 31/07/2019	110,95	110,95	26/08/2019 30/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Z0D290FD31	Saldo fattura n. 19602223 del 04/07/2019	63,38	63,38	09/07/2019 17/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Z0E2917223	Saldo fattura elettronica n. V3-15234 del 11/07/2019	431,38	431,38	13/07/2019 26/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Z0E2A6EF8C	Saldo fattura elettronica n. V3-23151 del 06/11/2019	329,50	329,50	08/11/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Z13274B416	Saldo fattura elettronica n. FPA 8/19 del 02/03/2019	90,16	90,16	05/03/2019 18/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPAGNA ALESSANDRA (CMPLSN68M41F205U) Aggiudicatari: CAMPAGNA ALESSANDRA (CMPLSN68M41F205U)
Z13285DAA0	Saldo fattura elettronica n. 20194E15396 del 21/05/2019	471,77	471,77	28/05/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Z152655BE3	Conferma n. 185 – Trento e Rovereto – 29-30 Aprile 2019 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato	4.957,38	4.957,38	18/03/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Z1627E85D6	Saldo fattura elettronica n. 81PA del 17/04/2019	120,49	120,49	02/05/2019 03/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADALTA S.n.c. di Fazzi Marco e Marcantoni Giampaol (01408650511) Aggiudicatari: ADALTA S.n.c. di Fazzi Marco e Marcantoni Giampaol (01408650511)
Z182655CB2	Saldo fattura elettronica n. 00186/terpa/2019 del 14/05/2019	2.341,80	2.341,80	22/05/2019 03/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Z1827BBB9D	Saldo fattura elettronica n. 88 del 09/05/2019	786,89	786,89	10/05/2019 24/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WILLY SPORT DI DI MAGGIO WILLIAM (DMGWLM79P11F205V) Aggiudicatari: WILLY SPORT DI DI MAGGIO WILLIAM (DMGWLM79P11F205V)
Z192467495	Saldo fattura elettronica n. 04E/2019 del 12/06/2019	4.985,25	4.985,25	13/06/2019 05/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Z192A0DB91	Saldo fattura elettronica n. PA513 del 07/10/2019	270,49	270,49	08/10/2019 11/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Z192AB891D	Saldo fattura elettronica n. 19603514 del 20/11/2019	59,18	59,18	25/11/2019 29/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Z1A25E2DE0	Saldo fattura elettronica n. 6/PI del 18/01/2019	170,49	170,49	23/01/2019 16/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156) Aggiudicatari: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156)
Z1C2655BD0	Conferma n. 183 – Firenze – 2-3 Maggio 2019 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato	2.544,26	2.544,26	18/03/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Z1D251B938	Saldo fattura elettronica n. 1240/EG del 24/04/2019	81,97	81,97	06/05/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo delle AntichitÃ Egizie di Torino (97656000011) Aggiudicatari: Fondazione Museo delle AntichitÃ Egizie di Torino (97656000011)
Z1E260D37A	fattura n. VEL136 del 30/08/2019	97,54	97,54	26/09/2019 18/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS S.r.l. (00813430709)
Z1F285AAE0	Saldo fattura elettronica n. 0000287PA del 22/05/2019	207,21	207,21	22/05/2019 03/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUXILIA di Paolo Vaccari & C. s.a.s. (01744630367) Aggiudicatari: AUXILIA di Paolo Vaccari & C. s.a.s. (01744630367)
Z2021C2F13	Saldo fattura elettronica n. n. 2/PA del 18/01/2018	600,00	600,00	09/02/2018 08/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
Z2025544F6	Saldo fattura elettronica n. 589/EG del 07/03/2019	47,54	47,54	19/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo delle AntichitÃ Egizie di Torino (97656000011) Aggiudicatari: Fondazione Museo delle AntichitÃ Egizie di Torino (97656000011)
Z202803AE1	Saldo fattura elettronica n. 0000250PA del 30/04/2019	1.136,80	1.136,80	09/05/2019 26/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUXILIA di Paolo Vaccari & C. s.a.s. (01744630367) Aggiudicatari: AUXILIA di Paolo Vaccari & C. s.a.s. (01744630367)
Z202A4BCB5	Saldo fattura elettronica n. P138 del 20/11/2019	922,13	922,13	21/11/2019 25/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Z22270B0AD	Saldo fattura elettronica n. FPA 1/19 del 11/02/2019	439,18	439,18	14/02/2019 16/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Z222B0D882	Saldo fattura elettronica n. 20194E34221 del 17/12/2019	138,32	138,32	20/12/2019 07/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Z24270CEA1	Saldo fattura elettronica n. 11-2019 del 10/04/2019	634,43	634,43	06/05/2019 07/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SVALUTO FERRO ANNALISA (SVLFRN54B46A952A) Aggiudicatari: SVALUTO FERRO ANNALISA (SVLFRN54B46A952A)
Z2427A1749	Saldo fattura elettronica n. FT 001102 del 31/03/2019	389,10	389,10	02/04/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Z25291BCF8	Saldo fattura elettronica n. V3-15350 del 15/07/2019	168,25	168,25	17/07/2019 26/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Z2726D8828	Saldo fattura elettronica n. 19PAS0002971 del 28/02/2019	16,39	16,39	06/05/2019 10/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482)
Z29274B422	Saldo fattura elettronica n. 13/FE del 21/02/2019 (compreso bollo)	90,16	90,16	06/03/2019 18/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRADA LUISA AMIRA (STRLMR65P59F205B) Aggiudicatari: STRADA LUISA AMIRA (STRLMR65P59F205B)
Z292B04E30	Saldo fattura elettronica n. 19603750 del 06/12/2019	63,38	63,38	10/12/2019 20/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Z2D26C2A4C	Saldo fattura elettronica n. M003136711 del 01/02/2019	45,13	45,13	08/04/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Z2D26C2AC4	Saldo fattura elettronica n. M000365925 del 01/01/2019	496,44	496,44	29/01/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Z2D26CB8EF	Saldo fattura elettronica n. 12 del 21/02/2019	206,56	206,56	05/03/2019 18/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ODOARDI MICHELA – CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI (DRDMHL71T44C745W) Aggiudicatari: ODOARDI MICHELA – CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI (DRDMHL71T44C745W)
Z2F2637A9F	Saldo fattura elettronica n. PA229 del 08/03/2019	69,67	69,67	11/03/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Z2F28399D0	Saldo fattura elettronica n. 791 del 12/06/2019	4.098,36	4.098,36	13/06/2019 01/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRIFFA E FIGLI S.R.L. (GRFSRG38T06F205O) Aggiudicatari: GRIFFA E FIGLI S.R.L. (GRFSRG38T06F205O)
Z31257D97A	Saldo fattura elettronica n. MI0170000050 del 22/01/2019	100,78	100,78	11/02/2019 16/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO – CENTRO AST (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO – CENTRO AST (00870960176)
Z3126584C5	Impegno di spesa per pagamento contratto di manutenzione su n. 5 defibrillatori in dotazione ai plessi scolastici (rif. ns. ordine prot. n. 8647/VI.2 del 17/12/2018 – quota Imponibile)	550,00	0,00	27/12/2018 31/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158) Aggiudicatari: EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
Z31291B761	Saldo fattura elettronica n. 8004 del 18/07/2019	399,59	399,59	19/07/2019 26/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Z31291D2D5	Saldo fattura elettronica n. FPA 13/19 del 24/09/2019	116,39	116,39	26/09/2019 02/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Z322466E93	Saldo fattura elettronica n. 3 del 29/05/2019	4.200,82	4.200,82	01/02/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONE CORINNE (LNECNN80A44Z404H) Aggiudicatari: LEONE CORINNE (LNECNN80A44Z404H)
Z352B19209	Saldo fattura elettronica n. 2140/EG del 27/12/2019	42,62	42,62	28/12/2019 07/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo delle AntichitÃ Egizie di Torino (97656000011) Aggiudicatari: Fondazione Museo delle AntichitÃ Egizie di Torino (97656000011)
Z3724674D3	Saldo fattura elettronica n. 1/2019/VELETT del 14/02/2019	5.295,08	5.295,08	07/01/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPEN MINDS S.r.l. (08212370962) Aggiudicatari: OPEN MINDS S.r.l. (08212370962)
Z372AD8F0B	Saldo fattura elettronica n. FPA 22/19 del 28/11/2019	1.005,74	1.005,74	29/11/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Z382560E8B	Impegno di spesa per pagamento contratto di prestazione opera per attuazione Progetto “Gioca alla ginnastica a.s. 2018/19 – prima parte (rif. contratto prot. n. 6969/VI.2 del 17/10/2018 – quota Imponibile)	1.040,00	0,00	17/09/2018 31/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S. G. PRO PATRIA “1883” – SocietÃ Sportiva Diletta (09778190158) Aggiudicatari: S. G. PRO PATRIA “1883” – SocietÃ Sportiva Diletta (09778190158)
Z382912923	Saldo fattura elettronica n. V3-15183 del 10/07/2019	179,80	179,80	12/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Z392467462	Saldo fattura elettronica n. 45/2019 del 04/06/2019	2.262,30	2.262,30	01/02/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152) Aggiudicatari: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Z3A21C8A67	Saldo fattura elettronica n. 01E/2018 del 30/01/2018	235,00	235,00	30/01/2018 30/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Z3A28461DA	Saldo fattura elettronica n. 90/PA del 24/06/2019	113,11	113,11	02/05/2019 07/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA (95176080166) Aggiudicatari: RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA (95176080166)
Z3A2AADE95	Saldo Fattura Elettronica n. 0/2971 del 18/11/2019	131,71	131,71	21/11/2019 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Z3B26D79F0	Saldo fattura elettronica n. 02E/2019 del 04/03/2019	360,66	360,66	01/02/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
Z3B2916D99	Saldo fattura elettronica n. 43864 del 27/09/2019	92,66	92,66	30/09/2019 21/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Z3E26D79C4	Saldo fattura elettronica n. 2079/EL del 24/01/2019	500,00	500,00	29/01/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969) Aggiudicatari: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Z3F2467505	Saldo fattura elettronica n. FEPA-2-2019 del 19/06/2019	2.940,00	2.940,00	20/06/2019 05/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SocietÃ Dilettantistica Schacchistica Milanese (80195510153) Aggiudicatari: SocietÃ Dilettantistica Schacchistica Milanese (80195510153)
Z4026CB82C	Saldo fattura elettronica n. 36 del 14/02/2019	172,13	172,13	26/02/2019 16/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583) Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583) Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Z492A019A0	Saldo fattura elettronica n. 568/VEFE del 31/10/2019	98,36	98,36	05/11/2019 06/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALDUS – SocietÃ Cooperativa Sociale (05855530159) Aggiudicatari: GALDUS – SocietÃ Cooperativa Sociale (05855530159)
Z4A2655B77	Saldo fattura elettronica n. 00059/terpa/2019 del 27/03/2019	1.226,23	1.226,23	03/04/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Z4B26F3D58	Saldo fattura elettronica n. P70 del 14/05/2019	508,20	508,20	21/05/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Z4B29DF229	Saldo fattura elettronica n. 11239 del 21/10/2019	113,93	113,93	23/10/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Z4D26E1BAA	Saldo fattura elettronica n. 260/E del 04/06/2019	521,61	521,61	05/06/2019 18/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Z4D26E9443	Saldo fattura elettronica n. 6884434 del 30/01/2019	164,55	164,55	28/02/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. societÃ a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. societÃ a socio unico (03675290286)
Z4E2467429	Saldo fattura elettronica n. 44/2019 del 04/06/2019	3.442,62	3.442,62	07/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152) Aggiudicatari: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Z4E2655C8B	Conferma n. 187 – Venezia e Marghera – 02-03 Maggio 2019 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato	4.016,39	4.016,39	05/04/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Z4E28D120B	Saldo fattura elettronica n. 000056/EP del 13/06/2019	87,41	87,41	15/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VACCANI LUIGI di MARIO VACCANI (VCCMRA38L17F205T) Aggiudicatari: VACCANI LUIGI di MARIO VACCANI (VCCMRA38L17F205T)
Z4F2618567	Saldo fattura elettronica n. 215M del 06/05/2019	590,16	590,16	07/05/2019 22/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA – Institut Francais d’Italie (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA – Institut Francais d’Italie (96045350582)
Z502A6AEFA	Impegno di spesa per pagamento spettacolo in lingua inglese “Hello Puppets” – gg. 02/12/2019 (rif. determina prot. n. 7145/IV.5 del 29/10/2019)	196,72	0,00	28/11/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SVALUTO FERRO ANNALISA (SVLFRN54B46A952A) Aggiudicatari: SVALUTO FERRO ANNALISA (SVLFRN54B46A952A)
Z5124808EC	Saldo Nota di Debito n. 05/19 del 11/07/2019 – Compenso spettante in veste di “Figura Aggiuntiva” – Sig.ra Donzelli Sara, per realizzazione Modulo PON (Chi Ben Comincia” – Cod. 75523)	344,26	344,26	12/07/2019 18/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CELIM ONLUS (80202830156) Aggiudicatari: CELIM ONLUS (80202830156)
Z5425F8FC5	Saldo fattura elettronica n. 20184E34814 del 04/12/2018	734,40	0,00	04/12/2018 04/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Z5426E1B97	Saldo fattura elettronica n. 205/E del 21/05/2019	365,12	365,12	21/05/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Z5726D79A4	Saldo fattura elettronica n. 19 del 04/02/2019	156,48	156,48	08/02/2019 14/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Z58253AA88	Impegno di spesa per pagamento interventi/percorsi di educazione all’AffettivitÃ a.s. 2018/19 – plesso Ascoli – rif. Lettera di affidamento prot. n. 6515/IV.5 del 08/10/2018	1.500,00	0,00	31/10/2018 31/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152) Aggiudicatari: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Z58272CFB4	Saldo fattura elettronica n. 274 del 26/03/2019	283,61	283,61	28/03/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICIVA di CIVARDI LUCA (CVRLCU72M11F205B) Aggiudicatari: MEDICIVA di CIVARDI LUCA (CVRLCU72M11F205B)
Z5828FE271	Saldo fattura elettronica n. V3-14895 del 03/07/2019	191,49	191,49	08/07/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Z582A78003	Impegno per pagamento servizio formazione personale DEA – gg. 04/11/2019 – rif. ns. Lettera d’incarico n. 7303/VI.2 del 04/11/2019	163,93	0,00	28/11/2019 07/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale MILANO EST (08465890963) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale MILANO EST (08465890963)
Z5927FCEB4	Saldo fattura elettronica n. 9100 del 29/08/2019	1.920,49	1.920,49	30/08/2019 21/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Z592B190F4	Saldo fattura elettronica n. 2167/ME del 27/12/2019	559,43	559,43	28/12/2019 07/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOCIETA’ COOPERATIVA (04560130017) Aggiudicatari: REAR SOCIETA’ COOPERATIVA (04560130017)
Z5A24E2441	Spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 05/11/2018) – rif. lettera incarico/Disciplinare prot. n. 7399/VIII.1 del 05/11/2018 – quota Imponibile	960,00	960,00	05/11/2018 04/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125) Aggiudicatari: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
Z5A26CD8AC	Saldo fattura elettronica n. 1247 del 11/02/2019	113,93	113,93	14/02/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Z5E2A29B9C	Saldo fattura elettronica n. 101/PA del 19/11/2019	98,36	98,36	25/11/2019 25/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA (95176080166) Aggiudicatari: RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA (95176080166)
Z5F26ED3F1	Saldo fattura elettronica n. 1009 del 31/01/2019	80,33	80,33	07/02/2019 26/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Z602467321	Saldo fattura elettronica n. 2/E del 01/03/2019	862,30	862,30	09/04/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANULI SIMONA (MNLSMN89M41F205B) Aggiudicatari: MANULI SIMONA (MNLSMN89M41F205B)
Z6029E3597	Saldo fattura elettronica n. FPA 15/19 del 24/09/2019	370,49	370,49	25/09/2019 26/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Z602A7201F	Saldo fattura elettronica n. 653.FE del 29/11/2019	132,70	132,70	09/12/2019 13/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KOINE’ Cooperativa Sociale ONLUS (04124560154) Aggiudicatari: KOINE’ Cooperativa Sociale ONLUS (04124560154)
Z622627DAE	Saldo fattura elettronica n. 1603 / A del 27/03/2019	2.172,13	2.172,13	01/01/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Z62291AF04	fattura n. V3-15349 del 15/07/2019	314,35	314,35	17/07/2019 18/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Z6327AB37E	Saldo fattura elettronica n. 172/2019 del 05/08/2019	2.213,11	2.213,11	27/08/2019 06/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO (10135660016) Aggiudicatari: C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO (10135660016)
Z642655C97	Saldo fattura elettronica n. 201AV del 19/03/2019	4.333,69	4.333,69	20/03/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIROBUS VIAGGI s.r.l. (03522360969) Aggiudicatari: GIROBUS VIAGGI s.r.l. (03522360969)
Z6426C28EC	Saldo Parcella/Fattura elettronica n. 4/PA del 25/03/2019	65,57	65,57	26/03/2019 27/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRISCUOLO MARILENA (CRSMLN82D60F205R) Aggiudicatari: CRISCUOLO MARILENA (CRSMLN82D60F205R)
Z6427E8259	Saldo fattura elettronica n. 163/2019 del 25/04/2019	196,72	196,72	30/04/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE – A.D.M. (11338450155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE – A.D.M. (11338450155)
Z64290E499	Saldo fattura elettronica n. P00013 del 09/09/2019	292,95	292,95	11/09/2019 26/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Z652466EFA	Saldo fattura elettronica n. 2/E del 05/06/2019	409,84	409,84	01/02/2019 01/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P) Aggiudicatari: OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
Z662827C9D	Saldo fattura elettronica n. 44 del 18/06/2019	484,77	484,77	27/05/2019 02/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOCETUM – SocietÃ Cooperativa Sociale (06874470963) Aggiudicatari: NOCETUM – SocietÃ Cooperativa Sociale (06874470963)
Z662E1B8A	Saldo fattura elettronica n. 206/E del 21/05/2019	365,12	365,12	21/05/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Z6E27F93A7	Saldo fattura elettronica n. P00004 del 19/04/2019	164,22	164,22	24/04/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Z6F27700A7	Saldo fattura elettronica n. 6 del 06/03/2019	131,15	131,15	13/03/2019 13/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADRENALINE A.S.D. (93530880157) Aggiudicatari: ADRENALINE A.S.D. (93530880157)
Z74255450D	Saldo fattura elettronica n. 594/ME del 07/03/2019	495,08	495,08	19/03/2019 23/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017) Aggiudicatari: REAR Soc. Coop – c/o Museo Egizio (04560130017)
Z7428336C1	Saldo fattura elettronica n. FATTPA 4_19 del 14/06/2019	68,85	68,85	06/05/2019 31/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153) Aggiudicatari: ALL CUPS s.n.c. di Borruso e Cornelio (11325910153)
Z742AAD2C3	Saldo fattura elettronica n. 0/2970 del 18/11/2019	294,90	294,90	21/11/2019 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Z752833029	Saldo fattura elettronica n. 19601430 del 03/05/2019	63,38	63,38	09/05/2019 18/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
Z762A5B856	Saldo fattura elettronica n. EFAT/2019/2951 del 28/10/2019	20,49	20,49	29/10/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.r.l. (00659430631)
Z7728E87DE	Saldo fattura elettronica n. 225/2019 del 16/10/2019	963,93	963,93	22/07/2019 21/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963) Aggiudicatari: DMV SOLUTIONS SRLS (10290860963)
Z79264DBED	Saldo fattura elettronica n. 11/E del 31/01/2019	894,19	894,19	07/02/2019 18/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Z7927C2FF6	Saldo fattura elettronica n. FATTPA 9_19 del 31/05/2019	286,89	286,89	02/05/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Franco Fossati (97460830157) Aggiudicatari: Fondazione Franco Fossati (97460830157)
Z7A278800A	fattura n. FPA 3/19 del 12/03/2019	1.678,61	1.678,61	13/03/2019 18/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Z7A28032C8	Saldo fattura elettronica n. 0/994 del 13/04/2019	240,76	240,76	24/04/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Z7C24808F	Saldo Nota di Debito n. 06/19 del 11/07/2019 – Compenso spettante in veste di “Figura Aggiuntiva” – Sig.ra Lozej Federica, per realizzazione Modulo PON (Ciak, Si Impara – Cod. 75529)	344,26	344,26	07/01/2019 18/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CELIM ONLUS (80202830156) Aggiudicatari: CELIM ONLUS (80202830156)
Z7C27A0DAB	Saldo fattura elettronica n. 337 del 25/03/2019	85,25	85,25	26/03/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMNIA TIME S.r.l. (05500660963) Aggiudicatari: OMNIA TIME S.r.l. (05500660963)
Z7E27AAF01	Saldo fattura elettronica n. FT 001057 del 31/03/2019	602,46	602,46	02/04/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Z8026E1BAF	Saldo fattura elettronica n. 204/E del 21/05/2019	476,90	476,90	21/05/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Z8327F83BE	Saldo fattura elettronica n. P00006 del 19/04/2019	295,08	295,08	24/04/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
Z8328BC443	Saldo fattura elettronica n. 2019.FD338.FTPA del 24/06/2019	1.659,84	1.659,84	01/07/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Z832AB2057	Saldo fattura elettronica n. 310/04 del 25/11/2019	226,66	226,66	05/12/2019 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373) Aggiudicatari: ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373)
Z8626CB869	Saldo fattura elettronica n. 37 del 14/02/2019	163,93	163,93	26/02/2019 28/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Z872655C38	Conferma n. 186 – Mantova e il Mincio – 29-30 Aprile 2019 – ACCONTO DEL 30% sul totale concordato	1.581,97	1.581,97	18/03/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
Z872795753	Saldo fattura elettronica n. 34PA del 19/03/2019	80,81	80,81	19/03/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Microtech S.r.l. – SocietÃ unipersonale (06830500960) Aggiudicatari: Microtech S.r.l. – SocietÃ unipersonale (06830500960)
Z8729C6F5C	Saldo fattura elettronica n. 7013141 del 24/09/2019	49,98	49,98	02/10/2019 25/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. societÃ a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. societÃ a socio unico (03675290286)
Z872B31FA8	Saldo fattura elettronica n. FPA 26/19 del 14/12/2019	221,31	221,31	17/12/2019 20/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
Z88253AAB9	Impegno di spesa per pagamento interventi/percorsi di educazione all’AffettivitÃ a.s. 2018/19 – plesso Francesco D’Assisi – rif. Lettera di affidamento prot. n. 6380/IV.2 del 02/10/2018	600,00	600,00	26/10/2018 07/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152) Aggiudicatari: Fondazione G. B. Guzzetti – ONLUS (97656090152)
Z882655C7D	Saldo fattura elettronica n. 90AV del 27/02/2019	1.929,51	1.929,51	04/03/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIROBUS VIAGGI s.r.l. (03522360969) Aggiudicatari: GIROBUS VIAGGI s.r.l. (03522360969)
Z882A61473	Saldo fattura elettronica n. 153 del 02/12/2019	315,94	315,94	06/12/2019 20/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Z8A26A5D85	Saldo fattura elettronica n. 21PA del 05/03/2019	836,07	836,07	06/03/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Microtech S.r.l. – SocietÃ unipersonale (06830500960) Aggiudicatari: Microtech S.r.l. – SocietÃ unipersonale (06830500960)
Z8A28A5F4C	Saldo fattura elettronica n. 2019.FD333.FTPA del 24/06/2019	172,13	172,13	29/06/2019 05/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Z8C28156E9	Saldo fattura elettronica n. V2/538315 del 19/04/2019	379,43	379,43	24/04/2019 22/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z8F2ABF856	Saldo fattura elettronica n. 2113.EL del 25/11/2019	86,89	86,89	28/11/2019 29/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOTEAM S.r.l. a Socio Unico (01405070184) Aggiudicatari: TECNOTEAM S.r.l. a Socio Unico (01405070184)
Z9028EF0A7	Saldo fattura elettronica n. 1775981 del 02/07/2019	336,10	336,10	04/07/2019 17/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. societÃ a socio unico (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. societÃ a socio unico (03675290286)
Z902A94A47	Saldo fattura elettronica n. 151 del 02/12/2019	321,91	321,91	04/12/2019 21/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Z9226E1BA2	Saldo fattura elettronica n. 259/E del 04/06/2019	521,61	521,61	02/05/2019 18/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Z9228630D2	Saldo fattura elettronica n. P80 del 28/05/2019	431,15	431,15	02/05/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
Z92291B808	Saldo fattura elettronica n. 20194E20881 del 16/07/2019	240,29	240,29	19/07/2019 26/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Z9526AADF1	Saldo fattura elettronica n. 7 del 22/01/2019	167,66	167,66	24/01/2019 25/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
Z9626E1BBB	Saldo fattura elettronica n. 134/E del 23/04/2019	596,12	596,12	24/04/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI (01793820166)
Z962A29FEB	Saldo fattura elettronica n. 338 del 26/11/2019	216,39	216,39	26/11/2019 29/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Z98266A16A	Saldo fattura elettronica n. 214M del 06/05/2019	295,08	295,08	07/05/2019 22/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA – Institut Francais d’Italie (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA – Institut Francais d’Italie (96045350582)
Z982A459AB	Saldo fattura elettronica n. 855 del 22/10/2019	88,52	88,52	23/10/2019 29/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMNIA TIME S.r.l. (05500660963) Aggiudicatari: OMNIA TIME S.r.l. (05500660963)
Z9A27B78AF	Saldo fattura elettronica n. 00000065/01/2019 del 03/04/2019	1.039,75	1.039,75	13/04/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CDV VIAGGI di Marco Capucci S.r.l. (03349700363) Aggiudicatari: CDV VIAGGI di Marco Capucci S.r.l. (03349700363)
Z9D2655C44	Rif. n. 7439/2018 – Versamento acconto del 25% relativa all’uscita didattica dal 05/05/2019 al 08/05/2019 – Trek Isola d’Elba in Fiore	6.769,54	6.769,54	18/03/2019 18/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREKKING ITALIA ASS.AMICI DEL TREKKING E DELLA NAT (09434450152) Aggiudicatari: TREKKING ITALIA ASS.AMICI DEL TREKKING E DELLA NAT (09434450152)
Z9F28F6E46	Saldo fattura elettronica n. P0003551 del 28/06/2019	231,99	231,99	02/07/2019 05/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
ZA02A165EC	Impegno di spesa per pagamento manutenzione annuale dei 5 defibrilaltori ZOLL in dotazione ai plessi (rif. ordine prot. n. 6597/VI.2 del 08/10/2019) – quota imponibile	450,82	0,00	28/11/2019 10/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158) Aggiudicatari: EMMEZETA MEDICA S.r.l. (12251430158)
ZA12655C5D	Saldo fattura elettronica n. 133AV del 11/03/2019	1.834,02	1.834,02	14/03/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIROBUS VIAGGI s.r.l. (03522360969) Aggiudicatari: GIROBUS VIAGGI s.r.l. (03522360969)
ZA2261843E	Saldo fattura elettronica n. PA624 del 12/12/2018	320,00	0,00	12/01/2019 12/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
ZA329FDC95	Saldo fattura elettronica n. 20194E27013 del 03/10/2019	200,66	200,66	10/10/2019 25/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ZA32A578F8	Saldo fattura elettronica n. VN_405_2019 del 25/10/2019	265,57	265,57	28/10/2019 29/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151) Aggiudicatari: Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151)
ZA52554488	Saldo fattura elettronica n. 1/2/93 del 08/02/2019 (caparra controfirmatoria per prenotazione attivitÃ /uscita didattica del 02/05/2019)	1.761,72	1.761,72	04/02/2019 22/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSATO & FUTURO S.r.l. (01223970334) Aggiudicatari: PASSATO & FUTURO S.r.l. (01223970334)
ZA527E194F	Saldo fattura elettronica n. 19601210 del 04/04/2019	59,18	59,18	08/04/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
ZA826C29A5	Saldo fattura elettronica n. PAE0011273 del 30/04/2019	6,56	6,56	14/05/2019 15/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB S.p.A. (12878470157)
ZA826C2A95	Saldo fattura elettronica n. PAE0041723 del 31/12/2018	34,23	34,23	17/01/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583) FASTWEB S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 (00997670583) FASTWEB S.p.A. (12878470157)
ZA8286DE69	Saldo fattura elettronica n. 92/PA del 24/06/2019	229,51	229,51	02/05/2019 07/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA (95176080166) Aggiudicatari: RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA (95176080166)
ZA926AEC33	Saldo fattura elettronica n. 696/PA del 17/09/2019	327,87	327,87	01/02/2019 31/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SocietÃ Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: SocietÃ Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
ZAB2480944	Saldo fattura elettronica n. 459/PA del 30/06/2019	351,29	351,29	01/03/2019 29/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SocietÃ Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158) Aggiudicatari: SocietÃ Cooperativa Sociale Onlus – Spazio Aperto (10860990158)
ZAE26FEA1E	Saldo fattura elettronica n. 2019.FD68.FTPA del 15/02/2019	1.702,63	1.702,63	22/02/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
ZAE2A01A60	Saldo fattura elettronica n. FPA 17/19 del 04/10/2019	427,87	427,87	08/10/2019 10/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
ZAF2A35A15	Saldo fattura elettronica n. VN_387_2019 del 17/10/2019	367,21	367,21	18/10/2019 29/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151) Aggiudicatari: Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europ (00802230151)
ZB2251B92E	Saldo fattura elettronica n. 1237/ME del 24/04/2019	867,21	867,21	06/05/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOCIETA’ COOPERATIVA (04560130017) Aggiudicatari: REAR SOCIETA’ COOPERATIVA (04560130017)
ZB22A1A88B	Saldo fattura elettronica n. 188/PA del 31/10/2019	194,66	194,66	05/11/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WICON ITALIA S.R.L. (08155160966) Aggiudicatari: WICON ITALIA S.R.L. (08155160966)
ZB324673EE	Saldo fattura elettronica n. 03E/2019 del 12/06/2019	1.477,05	1.477,05	01/02/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE EUTERPE OTTAVANOTA (97441640154)
ZB3284C32D	Saldo fattura elettronica n. 000000002275 del 15/11/2019	8.440,57	8.440,57	01/10/2019 30/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale Italia (10479810961) Aggiudicatari: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale Italia (10479810961)
ZB52730F02	Saldo fattura elettronica n. P66 del 13/05/2019	409,84	409,84	21/05/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
ZB52A94781	Saldo fattura elettronica n. 19603434 del 12/11/2019	63,38	63,38	14/11/2019 25/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
ZB627AB350	Saldo fattura elettronica n. 21 PA del 04/06/2019	1.092,11	1.092,11	02/05/2019 07/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: FOTO PINO di G. PIRAS (PRSGPP58P26C129S) Aggiudicatari: FOTO PINO di G. PIRAS (PRSGPP58P26C129S)
ZB62A28153	Saldo fattura elettronica n. PA526 del 14/10/2019	69,67	69,67	01/10/2019 16/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
ZB72A2C153	Saldo fattura elettronica n. 2019.FD554.FTPA del 28/10/2019	439,25	439,25	31/10/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
ZB927ED8FD	Saldo fattura elettronica n. P0001890 del 09/04/2019	142,62	142,62	12/04/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
ZBE2AC0406	Saldo fattura elettronica n. 489/2019/PA del 28/11/2019	132,79	132,79	29/11/2019 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONARDO AUSILIONLINE S.r.l. (01795770351) Aggiudicatari: LEONARDO AUSILIONLINE S.r.l. (01795770351)
ZBF2AD78DF	Saldo fattura elettronica n. 23 del 23/12/2019 (no applicazione Split Payment)	160,00	160,00	01/11/2019 20/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADRENALINE A.S.D. (93530880157) Aggiudicatari: ADRENALINE A.S.D. (93530880157)
ZC02A37537	Saldo fattura elettronica n. 9007/P del 30/11/2019	46,62	46,62	04/12/2019 13/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
ZC12AD03C1	Saldo fattura elettronica n. 309 del 10/12/2019	730,25	730,25	09/12/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.L.A.P. Spettacolodalvivo (03285990176) Aggiudicatari: C.L.A.P. Spettacolodalvivo (03285990176)
ZC32655BB9	Saldo fattura elettronica n. 00060/terpa/2019 del 27/03/2019	2.445,90	2.445,90	03/04/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
ZC326F6588	Saldo fattura elettronica n. 4/PA del 11/02/2019	61,48	61,48	01/01/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTA S.r.l. (03136710542) Aggiudicatari: AMBIENTA S.r.l. (03136710542)
ZC32730EDC	Saldo fattura elettronica n. P44 del 12/04/2019	1.083,61	1.083,61	30/04/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
ZC6272FC0F	Saldo fattura elettronica n. FC/16 del 28/02/2019	67,07	67,07	05/03/2019 18/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI (80078650159) Aggiudicatari: FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI (80078650159)
ZC627D8E27	Saldo fattura elettronica n. 194/FE del 05/04/2019	454,64	454,64	02/04/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP S.r.l. (07922090969)
ZC62A4BC59	Saldo fattura elettronica n. P131 del 12/11/2019	704,92	704,92	04/11/2019 18/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
ZC72467566	Saldo fattura elettronica n. 004/2019 del 25/03/2019	1.175,75	1.175,75	01/02/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASD MILANO BASKET STARS (97487470151) Aggiudicatari: ASD MILANO BASKET STARS (97487470151)
ZC72912F53	Saldo fattura elettronica n. V3-15151 del 09/07/2019	380,48	380,48	01/07/2019 09/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ZC824795ED	Saldo fattura elettronica n. 19/PA del 06/08/2018	1.176,00	1.176,00	06/09/2018 05/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. SERVICE s.n.c. (13340900151) Aggiudicatari: A. SERVICE s.n.c. (13340900151)
ZC827B6F83	Saldo fattura elettronica n. FPA 4/19 del 26/03/2019	796,72	796,72	18/03/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
ZC9290E74F	Saldo fattura elettronica n. 6275/P del 15/07/2019	66,04	66,04	02/07/2019 18/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
ZCA2655BA6	Saldo fattura elettronica n. 00150/terpa/2019 del 08/05/2019	765,57	765,57	02/05/2019 15/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
ZCD278316C	Saldo fattura elettronica n. 0/635 del 12/03/2019	49,85	49,85	12/03/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
ZCF285F7BA	Saldo fattura elettronica n. 43/PA del 23/05/2019	501,61	501,61	02/05/2019 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEOLANDIA VIAGGI S.r.l. (03614470163) Aggiudicatari: LEOLANDIA VIAGGI S.r.l. (03614470163)
ZD126C7F2B	Saldo fattura elettronica n. 722 del 28/01/2019	65,57	65,57	08/01/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
ZD128EE3C7	Saldo fattura elettronica n. V3-14405 del 25/06/2019	132,77	132,77	10/06/2019 05/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ZD2544E3FF	Saldo fattura elettronica n. BQA34303 del 18/01/2019	199,51	199,51	01/01/2019 31/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
ZD328B43D0	Saldo fattura elettronica n. 19601923 del 06/06/2019	63,38	63,38	05/06/2019 07/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
ZD62539A7D	Saldo fattura elettronica n. 68 del 18/03/2019	357,67	357,67	18/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
ZD62863085	Saldo fattura elettronica n. 96/PA del 30/06/2019	126,23	126,23	03/06/2019 07/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO (01989950157) Aggiudicatari: VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO (01989950157)
ZD629E1B8C	Saldo fattura elettronica n. 7 del 10/10/2019	177,05	177,05	27/09/2019 10/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCORTICATI PIANOFORTI di SCORTICATI DANIELE (SCRCRL42B07F205Q) Aggiudicatari: SCORTICATI PIANOFORTI di SCORTICATI DANIELE (SCRCRL42B07F205Q)
ZD72A3C107	Saldo fattura elettronica n. 11416 del 24/10/2019	43,44	43,44	21/10/2019 25/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
ZDB2A7FC8B	Codice MIME0225 fattura elettronica n. 20194G04256 del 20/11/2019	131,15	131,15	18/11/2019 20/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ZDC2655B99	Saldo fattura elettronica n. 00096/terpa/2019 del 11/04/2019	1.708,20	1.708,20	02/04/2019 12/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK S.r.l. (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK S.r.l. (08054560969)
ZDC29D09A7	Saldo fattura elettronica n. EFAT/2019/2242 del 23/09/2019	90,16	90,16	01/09/2019 31/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.r.l. (00659430631)
ZDC2A36927	Saldo fattura elettronica n. V3-22293 del 29/10/2019	120,26	120,26	14/10/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ZDD26F3C7F	Saldo fattura elettronica n. P71 del 14/05/2019	508,20	508,20	13/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ S.r.l. (00833710155)
ZDF2912CF8	Saldo fattura elettronica n. V3-15152 del 09/07/2019	233,75	233,75	01/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ZE02466F64	Saldo fattura elettronica n. 1/E del 05/06/2019	772,13	772,13	01/02/2019 31/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P) Aggiudicatari: OTTAVIANI MANUELA FILOMENA (TTVMLF67E46F704P)
ZE326F17E0	Saldo fattura elettronica n. 60/2019/PA del 21/05/2019	202,23	202,23	07/01/2019 31/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SocietÃ Cooperativa Sociale Sette O.N.L.U.S. (06500260150) Aggiudicatari: SocietÃ Cooperativa Sociale Sette O.N.L.U.S. (06500260150)
ZE4285A71B	Saldo fattura elettronica n. 0/1184 del 13/05/2019	64,45	64,45	06/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
ZE5291B2F3	Saldo fattura elettronica n. V3-15352 del 15/07/2019	790,30	790,30	01/07/2019 26/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ZE629C5DD3	Saldo fattura elettronica n. 3991 / A del 15/11/2019	65,57	65,57	01/09/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
ZE62AA8E76	Saldo nota di debito n. 000000225/I01/2019 del 15/11/2019	10,66	10,66	11/11/2019 16/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO – Sezione Didattica GAM (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO – Sezione Didattica GAM (01199250158)
ZE829D10CF	Saldo fattura elettronica n. 20194E28052 del 14/10/2019	70,13	70,13	07/10/2019 14/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ZE92A77BF4	Impegno di spesa per fornitura materiale informatico e Licenze Software come da ordine ME.PA n. 5199238 del 04/11/2019) – quota Imponibile	821,31	821,31	04/11/2019 20/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OKTECH S.r.l. (10445080962) Aggiudicatari: OKTECH S.r.l. (10445080962)
ZEA291A983	Saldo fattura elettronica n. 90/E del 31/07/2019	749,18	749,18	01/07/2019 31/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGO SPORT di Agostino FUNARO (FNRGTN53L20F205J) Aggiudicatari: AGO SPORT di Agostino FUNARO (FNRGTN53L20F205J)
ZED2770147	Saldo Fattura Elettronica n. 18610883 del 11/03/2019	63,38	63,38	08/03/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
ZED2A61438	Saldo fattura elettronica n. 152 del 02/12/2019	295,08	295,08	02/12/2019 21/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
ZEF259BB1D	Saldo fattura elettronica n. PA77 del 30/01/2019	231,15	231,15	07/01/2019 26/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
ZF026184AD	Saldo fattura elettronica n. PA623 del 12/12/2018	280,00	280,00	07/01/2019 15/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
ZF326A19BC	Saldo fattura elettronica n. 17/19-PA del 04/04/2019	7.573,77	7.573,77	07/01/2019 31/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE “La Nostra ComunitÃ ” (97026250155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE “La Nostra ComunitÃ ” (97026250155)
ZF4269A940	Saldo fattura elettronica n. 8 del 22/01/2019	167,66	167,66	21/01/2019 25/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966) Aggiudicatari: Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS (06679580966)
ZF528B403B	Saldo fattura elettronica n. FPA 10/19 del 20/06/2019	225,41	225,41	10/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
ZF6282163D	Saldo fattura elettronica n. FPA 6/19 del 19/04/2019	394,26	394,26	15/04/2019 19/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962) Aggiudicatari: QUATTROEFFE S.r.l. (06031140962)
ZF92701AC4	Saldo fattura elettronica n. 18610522 del 07/02/2019	63,38	63,38	04/02/2019 07/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.r.l. (13059720154)
ZF927ABC8C	Saldo fattura elettronica n. P00005 del 19/04/2019	45,90	45,90	01/04/2019 19/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155) Aggiudicatari: Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo (03987040155)
ZF9291B370	Saldo fattura elettronica n. V3-15351 del 15/07/2019	408,25	408,25	01/07/2019 14/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ZFA26C2927	Saldo fattura elettronica n. 170/PI del 08/03/2019	155,74	155,74	04/03/2019 18/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156) Aggiudicatari: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L (80068370156)
Totali	Numero Lotti: 225	164.714,88	158.829,50
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